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審計報告

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深圳市2023年度績效審計查出問題整改情況的報告——2024年4月在深圳市第七屆人民代表大會常務(wù)委員會第28次會議上

信息來源:市審計局 信息提供日期:2024-04-30 17:52 【字體: 視力保護(hù)色:

市人大常委會:

  根據(jù)《深圳市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計監(jiān)督工作的決定》,現(xiàn)向市人大常委會報告深圳市2023年度績效審計查出問題的整改情況,,請予審議,。

  一、審計整改工作部署落實(shí)情況

  市委,、市政府全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會精神,,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神,,按照國家和省部署要求,扎實(shí)做好審計整改工作,。孟凡利書記召開市委審計委員會會議,,強(qiáng)調(diào)要切實(shí)做好審計整改“下半篇文章”;覃偉中市長召開市政府常務(wù)會議,,研究推進(jìn)審計整改落地見效,。

  各區(qū)各部門認(rèn)真落實(shí)市委、市政府關(guān)于審計整改部署安排,,切實(shí)推進(jìn)整改取得實(shí)效,。被審計單位夯實(shí)審計整改主體責(zé)任,主要負(fù)責(zé)同志將審計查出問題整改事項納入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程,,明確整改任務(wù)書,、路線圖、時間表和責(zé)任制,,采取有力措施推進(jìn)整改工作,。主管部門系統(tǒng)研究解決審計查出所在行業(yè)普遍性、傾向性問題,,推動標(biāo)本兼治,。市審計局將績效審計事項納入審計整改系統(tǒng)跟蹤督辦,組織各單位更新黨的十九大以來審計整改情況,,深入推進(jìn)歷史問題整改,。市人大計劃預(yù)算委開展績效審計整改跟蹤監(jiān)督,組織委員,、市人大代表檢查有關(guān)單位整改情況,。紀(jì)檢監(jiān)察、巡察,、黨政督查等通過處理審計移送線索,、督辦重要事項等方式,合力推動績效審計整改落實(shí),。

  二,、審計查出問題的整改情況

  《深圳市2023年度績效審計工作報告》涉及包括建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、服務(wù)促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán),、改善提升城市功能品質(zhì),、高質(zhì)量增進(jìn)民生福祉、打造廉潔高效政府等5方面,、66個問題,,具體有153個整改事項,46家責(zé)任單位,。截至2024年3月底,,上述事項已完成整改106個,,階段性整改36個,正在整改11個,。各責(zé)任單位采取完善體制機(jī)制,、加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用等方式積極推進(jìn)整改,,涉及整改金額10.06億元,,出臺政策文件、建立健全規(guī)章制度44項,,追責(zé)問責(zé)12人,。

  (一)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系方面整改情況,。

  1.戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金管理不到位涉及3個問題,,共5個整改事項。其中,,已完成整改2個,,階段性整改3個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對專項資金使用主動引導(dǎo)不足問題,,市發(fā)展改革委更新發(fā)布戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)申報指南,,結(jié)合產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展需要,明確各類扶持計劃的支持類別和重點(diǎn)領(lǐng)域,,引導(dǎo)專項資金投向重大創(chuàng)新載體,、重大攻關(guān)項目和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。

  針對資金使用監(jiān)管不力問題,,市發(fā)展改革委嚴(yán)格督促已中止或撤銷的項目單位退還戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項扶持資金,,正通過申報債權(quán)或申請強(qiáng)制執(zhí)行等法律手段追繳資金8,405萬元。

  針對績效評估管理存在漏洞問題,,市發(fā)展改革委一是已在六大產(chǎn)業(yè)集群行動計劃和若干措施中明確專項資金階段性存續(xù)期限和績效目標(biāo),。二是在新立項項目合同書中量化技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán),、產(chǎn)能等效益指標(biāo),,確保內(nèi)容清晰、易于考核,。三是在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金扶持計劃操作規(guī)程中,,要求分階段資助項目需開展中期檢查,檢查結(jié)果作為資金撥付的重要依據(jù),。

  2.時尚產(chǎn)業(yè)專項資金管理缺乏有效統(tǒng)籌涉及4個問題,共5個整改事項,。其中,,已完成整改2個,,階段性整改2個,正在整改1個,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對扶持措施針對性不足問題,,市工業(yè)和信息化局一是出臺新形勢下加快工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級的若干措施和2024年推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級工作方案,加大對時尚產(chǎn)業(yè)先進(jìn)制造技術(shù)研發(fā)等關(guān)鍵性生產(chǎn)要素政策扶持力度,。二是啟動新一輪現(xiàn)代時尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持政策措施研究,,鼓勵企業(yè)加大集聚創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計及人才投入,,助推時尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

  針對專項資金監(jiān)管缺位問題,市工業(yè)和信息化局委托第三方機(jī)構(gòu)對2020—2022年時尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持計劃開展績效評價,,修訂并印發(fā)專項資金專家評審操作規(guī)程和審計管理辦法,。

  針對部分政策措施執(zhí)行不到位涉及的2個問題,市工業(yè)和信息化局一是完善時尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持計劃申請指南,,分行業(yè)細(xì)化關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件攻關(guān)項目的申報條件和要求,。二是指導(dǎo)深圳服裝協(xié)會完善深圳時裝周績效評價體系,針對項目效益方面設(shè)置國際影響力,、訂貨數(shù)量與銷量,、服務(wù)對象滿意度等關(guān)鍵指標(biāo),更好衡量時裝周商業(yè)轉(zhuǎn)換成果,。

  3.階段性穩(wěn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部分措施落實(shí)仍有差距涉及3個問題,,共4個整改事項。其中,,已完成整改3個,,階段性整改1個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對部分配套措施制定不完善涉及的2個問題,,一是市住房建設(shè)局印發(fā)支持重大建設(shè)項目如期投產(chǎn)獎勵的實(shí)施細(xì)則,,明確獎勵范圍、獎勵標(biāo)準(zhǔn)及獎勵申報方式等內(nèi)容,,向12家符合條件的企業(yè)發(fā)放獎勵合計1,200萬元,。二是市商務(wù)局組織審核機(jī)構(gòu)、外賣平臺企業(yè)召開三方座談會,,明確申領(lǐng)外賣服務(wù)跑單獎勵應(yīng)補(bǔ)充的佐證材料及報送期限,,預(yù)撥獎勵金合計1,285.1萬元,后續(xù)將根據(jù)審核結(jié)果多退少補(bǔ),。

  針對部分補(bǔ)貼資金未及時發(fā)揮效益問題,,一是市住房建設(shè)局督促有關(guān)部門加快建筑工人暖春關(guān)懷補(bǔ)貼發(fā)放工作,已向全部67個符合條件的項目發(fā)放65,882人次補(bǔ)貼合計1,619.56萬元。二是市人力資源保障局通過公眾號宣傳,、短信通知等方式,,提醒符合首次在深就業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng)條件的企業(yè)或個人盡快辦理手續(xù),累計發(fā)放補(bǔ)貼11,887.4萬元,,占預(yù)測金額84.91%,。

  4.部分信息化項目建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)涉及4個問題,共14個整改事項,。其中,,已完成整改12個,階段性整改2個,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對部分企業(yè)項目進(jìn)度延誤問題,,一是智城集團(tuán)印發(fā)信息化項目管理辦法,搭建數(shù)字化管控平臺系統(tǒng),,構(gòu)建交付項目立體化管控體系,,實(shí)現(xiàn)項目全周期、標(biāo)準(zhǔn)化,、精細(xì)化管理,;截至2024年3月底,5個項目已竣工驗收,。二是特區(qū)建發(fā)集團(tuán)組織項目監(jiān)理單位和承建單位加快推進(jìn)項目建設(shè),,相關(guān)項目已通過初驗并進(jìn)入運(yùn)維期,待運(yùn)維期滿后開展終驗,。

  針對部分項目建成后效益不佳涉及的2個問題,,一是地鐵集團(tuán)結(jié)合下屬企業(yè)實(shí)際,擴(kuò)容數(shù)字地鐵應(yīng)急指揮系統(tǒng)功能,,實(shí)現(xiàn)應(yīng)急指揮工作信息互通,、數(shù)據(jù)共享、應(yīng)用協(xié)同,;督促下屬企業(yè)啟用資源管理系統(tǒng),,截至2024年3月底,已錄入資源數(shù)據(jù)26,517條,、合同5,415份,。二是投控公司印發(fā)數(shù)字化轉(zhuǎn)型考核辦法,將下屬企業(yè)使用智慧辦公云平臺情況納入考核,,招采管理模塊已在公司本部和3家下屬企業(yè)上線使用,。

  針對未有效采取知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及成果轉(zhuǎn)化措施問題,市國資委督促有關(guān)國企采取修訂信息化項目管理制度,、完善合同范本知識產(chǎn)權(quán)條款等方式,,明確知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬及成果轉(zhuǎn)化權(quán)利,,審計指出問題以來,已有36個信息化項目在合同中約定軟件著作權(quán),。

 ?。ǘ┓?wù)促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)方面整改情況。

  1.金融領(lǐng)域風(fēng)險控制薄弱涉及3個問題,,共4個整改事項。其中,,已完成整改2個,,階段性整改2個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況報告內(nèi)容不完整,、不準(zhǔn)確問題,,一是市財政局制定金融資本出資人職責(zé)暫行規(guī)定實(shí)施辦法,要求國有及國有控股金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行國有金融資本統(tǒng)計監(jiān)測和報告制度,,定期向出資人機(jī)構(gòu)完整反映國有金融資本運(yùn)行情況,。二是市國資委已將遺漏統(tǒng)計的9家控股或參股企業(yè)納入2022年度金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況報告范圍,正積極推進(jìn)前海再保險公司股權(quán)優(yōu)化工作,。

  針對部分融資租賃公司業(yè)務(wù)集中度高涉及的2個問題,,中集租賃、深能融資租賃分別通過轉(zhuǎn)讓部分融資租賃項目,、增加公司凈資產(chǎn)等方式降低租賃業(yè)務(wù)集中度,,截至2024年3月底,相關(guān)租賃業(yè)務(wù)規(guī)模指標(biāo)均已符合監(jiān)管要求,。

  2.重大項目推進(jìn)管理不完善涉及2個問題,,共5個整改事項。其中,,已完成整改1個,,階段性整改1個,正在整改3個,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對鹽田港部分歷史遺留用地長期未解決問題,,按照市政府專題會議要求,鹽田港建設(shè)指揮部和市規(guī)劃和自然資源局等單位,,厘清土地產(chǎn)權(quán),、用地功能,以規(guī)劃先行,、整體移交為原則,,共同研究相關(guān)土地整體處置方案。

  針對深圳書城灣區(qū)城投資控制不到位問題,,市建筑工務(wù)署一是核查土石方工程外運(yùn)方式及外運(yùn)距離研判不準(zhǔn)確的情況,,加強(qiáng)與承包方談判協(xié)商,合理控制價格偏差。二是會同出版集團(tuán)核定建設(shè)單位管理費(fèi)用,,從項目總概算中移除不應(yīng)列支的人員福利薪酬,、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,。

  3.轉(zhuǎn)供電改造工作未有效落實(shí)涉及2個問題,,共4個整改事項,均已完成整改,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對終端用戶改造情況底數(shù)不清問題,,市工業(yè)和信息化局、深圳供電局一是構(gòu)建“營銷系統(tǒng)建檔—電網(wǎng)管理平臺畫圖—計量自動化系統(tǒng)采集”工業(yè)園區(qū)底層數(shù)字化架構(gòu),,梳理全市65,159個終端用戶與2,172個工業(yè)園區(qū)的匹配關(guān)系,,提升終端用戶管理水平。二是已完成第二批工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)供電改造全部861個工業(yè)園區(qū)抄表到戶驗收工作,。

  針對部分用戶仍然執(zhí)行兩部制電價問題,,市工業(yè)和信息化局、深圳供電局指導(dǎo)各區(qū)通過宣傳走訪,、出臺政策等方式加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)移交配電產(chǎn)權(quán)工作,,如龍華區(qū)政府對無償移交共有配電設(shè)施設(shè)備產(chǎn)權(quán)的工業(yè)園區(qū),按照變壓器容量予以獎勵,;截至2024年3月底,,完成第二批轉(zhuǎn)供電改造的861個工業(yè)園區(qū)中,實(shí)行單一制電價的計量點(diǎn)增加8,157個,,占比91.25%,。

  (三)改善提升城市功能品質(zhì)方面整改情況,。

  1.軌道交通客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量有待提高涉及5個問題,,共5個整改事項。其中,,已完成整改3個,,階段性整改2個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對地鐵與常規(guī)公交運(yùn)營服務(wù)融合不足涉及的2個問題,,市交通運(yùn)輸局一是優(yōu)化,、取消部分與地鐵重復(fù)度高且運(yùn)營效率低的公交線路,二是指導(dǎo)地鐵集團(tuán)通過遷移站點(diǎn),、完善標(biāo)識指引等方式優(yōu)化地鐵與常規(guī)公交的接駁,。截至2024年3月底,常規(guī)公交與地鐵運(yùn)行線路重復(fù)里程由84公里減至77公里,,與公交站的平均接駁距離在100米以上的地鐵站點(diǎn)由94個減至89個,。

  針對部分線路運(yùn)營效益不高涉及的2個問題,,地鐵集團(tuán)一是通過升級照明通風(fēng)等節(jié)能技術(shù)、優(yōu)化設(shè)備檢修周期及內(nèi)容,、自主研發(fā)生產(chǎn)配件等方式,,促進(jìn)地鐵線路運(yùn)營降本增效,其中,,9號線在2023年客運(yùn)量上漲的情況下,,每車公里牽引能耗與上年持平。二是通過優(yōu)化地鐵線路運(yùn)行圖和行車組織,、加強(qiáng)設(shè)備系統(tǒng)保障,、增購列車等方式提升地鐵線路旅行速度,其中1,、3、5號線已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計最大能力,。

  針對評價機(jī)制不完善問題,,市交通運(yùn)輸局針對服務(wù)質(zhì)量評價反饋的問題,編制并公開年度服務(wù)提升計劃,,提出針對性改善措施,,接受公眾監(jiān)督;要求地鐵運(yùn)營機(jī)構(gòu)每年報送整改報告,,推動改善乘車擁擠等狀況,,提升地鐵運(yùn)營服務(wù)水平。

  2.公交補(bǔ)貼資金監(jiān)管存在漏洞涉及3個問題,,共11個整改事項,。其中,已完成整改6個,,階段性整改1個,,正在整改4個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對未嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定問題,,市交通運(yùn)輸局會同第三方機(jī)構(gòu)核查確認(rèn)2020—2021年多計的車輛清潔費(fèi)和安保服務(wù)費(fèi),,修訂公交企業(yè)公交運(yùn)營成本規(guī)制報告,在現(xiàn)有公交補(bǔ)貼政策的基礎(chǔ)上核減多計費(fèi)用,,形成新的補(bǔ)貼結(jié)算方案報市財政局審核,。

  針對運(yùn)營補(bǔ)貼核算不準(zhǔn)確問題,一是市交通運(yùn)輸局會同市財政局等部門開展2019—2021年成本規(guī)制及2020—2022年補(bǔ)貼結(jié)算工作,,核減多發(fā)的運(yùn)營補(bǔ)貼,。二是巴士集團(tuán)、東部公交和西部公汽重新測繪公交場站,,現(xiàn)已按實(shí)際面積支付并收回前期多付租金68萬元,;按規(guī)定將節(jié)日補(bǔ)助等貨幣性福利納入工資科目核算,;對相關(guān)8名責(zé)任人予以降職、扣減工資,、通報批評等處理,。

  針對公交員工卡管理不嚴(yán)問題,市交通運(yùn)輸局督促巴士集團(tuán),、東部公交和西部公汽注銷無發(fā)放記錄的員工卡,,并在結(jié)算補(bǔ)貼時核減違規(guī)發(fā)放員工卡而減少的刷卡收入,對相關(guān)3名責(zé)任人予以誡勉談話,、批評教育等處理,。

  3.安全生產(chǎn)專項資金統(tǒng)籌管理不完善涉及5個問題,共6個整改事項,。其中,,已完成整改3個,階段性整改2個,,正在整改1個,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對部分管理制度不健全涉及的2個問題,市安委辦一是會同市財政局修訂安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理專項經(jīng)費(fèi)管理辦法,,明確信息公開具體內(nèi)容及途徑,,規(guī)定實(shí)施單位對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改責(zé)任。二是制定專家評審工作規(guī)則,、經(jīng)費(fèi)管理工作指南等配套文件,,完善項目評審、信息報送,、推進(jìn)情況通報等內(nèi)容,,提高專項經(jīng)費(fèi)的規(guī)范化管理水平。

  針對資金使用監(jiān)管不嚴(yán)涉及的2個問題,,市安委辦一是在專項經(jīng)費(fèi)管理辦法中明確專項經(jīng)費(fèi)申報單位和實(shí)施單位范圍,,從嚴(yán)審核2024年度市本級安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)申報項目,對固定資產(chǎn)投資項目和非市直單位經(jīng)費(fèi)項目不予納入計劃,。二是對擠占安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)的項目調(diào)整會計賬目,,原渠道歸還資金118.85萬元,對1名項目管理人員進(jìn)行警示談話,。

  針對部分項目效益不高問題,,一是市交通運(yùn)輸局在后續(xù)申報試點(diǎn)類項目時,均已按要求編制可行性研究報告,,充分考慮項目籌資渠道,、應(yīng)用范圍、推廣方式等,,確保項目成果能夠順利轉(zhuǎn)化,。二是市安委辦連續(xù)兩年在中國國際高新技術(shù)成果交易會應(yīng)急安全科技展上進(jìn)行項目技術(shù)展示和推廣,,地鐵隧道外界入侵檢測預(yù)警試驗等項目已得到實(shí)際應(yīng)用,提高專項經(jīng)費(fèi)使用效益,。

  4.生態(tài)環(huán)境專項資金管理使用不夠合規(guī)有效涉及5個問題,,共7個整改事項。其中,,已完成整改5個,,階段性整改1個,正在整改1個,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對制度執(zhí)行不嚴(yán)格問題,,市生態(tài)環(huán)境局一是制定生態(tài)環(huán)境專項資金操作規(guī)程,明確項目申報,、審核和立項等內(nèi)容,,對專項資金實(shí)行全流程嚴(yán)格管理。二是復(fù)核超期審批項目的實(shí)施情況,,確保財政資金使用安全有效,;后續(xù)將嚴(yán)格按照規(guī)定時限受理項目,杜絕超期審批行為,。

  針對績效目標(biāo)設(shè)定流于形式問題,市生態(tài)環(huán)境局結(jié)合專項資金用途和上一年績效目標(biāo)完成情況,,制定2024年生態(tài)環(huán)境專項資金三級績效指標(biāo)體系,,以產(chǎn)出、效益,、滿意度作為一級指標(biāo),,提出數(shù)量、質(zhì)量,、時效等8個二級指標(biāo)和11項三級指標(biāo),,分別設(shè)定可衡量、貼合實(shí)際的目標(biāo)值,。

  針對部分項目資助資金未發(fā)揮應(yīng)有效益涉及的2個問題,,市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)2024年度生態(tài)環(huán)境專項資金申報指南,一是結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展需求,,刪除連續(xù)兩年無項目申報的5個類別,;二是明確資助項目時間范圍和申報時限,提高政策實(shí)效性,。

  針對部分專項資金使用不規(guī)范問題,,市生態(tài)環(huán)境局已在2024年生態(tài)環(huán)境專項資金申報工作中刪除下屬單位可申報的相關(guān)類別,避免資金用于部門履職項目,。

 ?。ㄋ模└哔|(zhì)量增進(jìn)民生福祉方面整改情況,。

  1.住房公積金惠民政策落實(shí)仍有差距涉及4個問題,共8個整改事項,。其中,,已完成整改3個,階段性整改5個,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對住房公積金利息收入惠及職工不充分問題,,市住房建設(shè)局督促市公積金中心修訂住房公積金利息補(bǔ)貼政策,通過提高補(bǔ)貼比例,、增加補(bǔ)貼頻率,、擴(kuò)大補(bǔ)貼人群等方式,推動住房公積金利息補(bǔ)貼更多更好惠及繳存職工,。

  針對住房公積金未能充分實(shí)現(xiàn)資金保值增值涉及的2個問題,,市住房建設(shè)局已督促市公積金中心修訂住房公積金資金調(diào)撥規(guī)定,一是強(qiáng)化資金跟蹤管理和動態(tài)調(diào)整,,增加起存利率,、資金流動性等動態(tài)管理指標(biāo),對超出備付金的活期存款,、到期的定期存款和超出預(yù)留部分的備付金等,,適當(dāng)增加調(diào)撥和轉(zhuǎn)存頻次。二是優(yōu)化資金存放管理,,將增值收益存放銀行擴(kuò)大至所有住房公積金歸集銀行,。

  針對部分歸提貸業(yè)務(wù)辦理不符合規(guī)定的問題,市住房建設(shè)局會同市公積金中心一是完善公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)校驗功能,,通過比對政策性住房房屋編碼,、地址、購房金額等要素,,限制重復(fù)辦理購房提取住房公積金行為,;追回76名職工違規(guī)重復(fù)提取的住房公積金合計67.49萬元,對逾期不退回資金的職工作出3年不得提取住房公積金的限制,。二是優(yōu)化退休職工信息查詢功能,,排查清理并主動封存210個狀態(tài)仍為正常的退休職工住房公積金賬戶。

  2.醫(yī)療廢物全過程管控不到位涉及6個問題,,共17個整改事項,,均已完成整改。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對部分管理制度未得到有效落實(shí)涉及的3個問題,,市生態(tài)環(huán)境局,、衛(wèi)生健康委一是印發(fā)醫(yī)療廢物集中處置特許經(jīng)營監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案,明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé),、臨時接管情形等內(nèi)容,,確保醫(yī)療廢物收運(yùn)處置服務(wù)的連續(xù)性,、穩(wěn)定性。二是督促醫(yī)廢處置單位對設(shè)施開展衛(wèi)生學(xué)效果檢測,、評價和報告工作,,確保消毒效果符合標(biāo)準(zhǔn)。三是組織相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)完善廢水處理設(shè)施運(yùn)行臺賬,,規(guī)范登記消毒劑類型及使用量,。

  針對監(jiān)管部門的協(xié)同配合機(jī)制不健全涉及的2個問題,市生態(tài)環(huán)境局,、衛(wèi)生健康委一是組織全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)廢處置單位統(tǒng)一使用省“粵健通”小程序申報登記醫(yī)療廢物數(shù)據(jù),,截至2024年3月底,已有5,408家單位注冊使用,。二是聯(lián)合印發(fā)通知加強(qiáng)醫(yī)療廢物管理,,指導(dǎo)區(qū)級單位定期組織開展聯(lián)合執(zhí)法工作。三是督促相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與醫(yī)廢處置單位簽訂醫(yī)療廢物集中處置協(xié)議,,每半年同步醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)營業(yè)情況等信息,,避免出現(xiàn)漏簽行為。

  針對收集,、運(yùn)送,、貯存醫(yī)療廢物行為不合規(guī)問題,一是有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已將醫(yī)療廢物交由專門單位運(yùn)輸處置,,按照專梯專用要求設(shè)置污物電梯門禁,。二是醫(yī)廢處置單位通過改造或更換運(yùn)輸車輛、在卸料區(qū)增加地面防腐層和移動雨棚,、在清洗消毒車間安裝擋簾門和負(fù)壓風(fēng)機(jī)、將醫(yī)療廢物焚燒爐渣交由具有處理資質(zhì)的企業(yè)處理,、按核定物價標(biāo)準(zhǔn)收取醫(yī)療廢物處理費(fèi)等方式,,規(guī)范收集、運(yùn)送,、貯存醫(yī)療廢物和收費(fèi)行為,。

  3.優(yōu)質(zhì)飲用水工程缺乏有效監(jiān)管涉及5個問題,共38個整改事項,。其中,,已完成整改28個,階段性整改10個,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對改造工程統(tǒng)籌推進(jìn)力度不足涉及的2個問題,,一是市水務(wù)局已建立全市居民小區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水改造臺賬,詳細(xì)記錄小區(qū)名稱,、戶數(shù),、實(shí)施進(jìn)度等情況,;明確工程資產(chǎn)管理方式,指導(dǎo)各區(qū)做好資產(chǎn)處置及維護(hù)管理,。二是有關(guān)區(qū)政府重新評估各小區(qū)的埋管情況,、管網(wǎng)材質(zhì)、漏損程度等改造實(shí)施內(nèi)容,,將符合條件的小區(qū)納入改造范圍,。

  針對改造工程項目進(jìn)度總體滯后涉及的2個問題,一是有關(guān)區(qū)政府加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),,盡可能將二次供水設(shè)施提標(biāo)改造工程與優(yōu)質(zhì)飲用水入戶改造工程結(jié)合實(shí)施,,減少二次進(jìn)場、重復(fù)開挖等行為,。二是市水務(wù)局加大監(jiān)督檢查力度,,定期督促各區(qū)工作進(jìn)度。截至2024年3月底,,審計指出未按期竣工的184個工程,,已完工176個,占比95.65%,。

  針對部分小區(qū)施工現(xiàn)場管理不到位問題,,一是市水務(wù)局召開警示分析會,督促建設(shè)單位和施工單位強(qiáng)化工程建設(shè)管理,;組織各區(qū)排查施工現(xiàn)場,,避免再次發(fā)生同類問題。二是有關(guān)區(qū)政府已按照相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范更換配件,、拆除管道和封堵孔口,,通過清理積水、維修電梯,、搶修管道等方式消除施工不當(dāng)產(chǎn)生的不良影響,;按合同收取施工單位違約金或罰款,要求其自行承擔(dān)不按技術(shù)規(guī)范施工產(chǎn)生的費(fèi)用,。

  4.文體旅游惠民消費(fèi)措施未有效落實(shí)涉及2個問題,,共2個整改事項,均已完成整改,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對旅游消費(fèi)券執(zhí)行程序不合規(guī)問題,,市文化廣電旅游體育局修訂并印發(fā)公平競爭審查工作制度,明確對涉及市場主體經(jīng)濟(jì)活動的政策措施進(jìn)行公平競爭審查,,進(jìn)一步規(guī)范審查程序,。

  針對體育消費(fèi)券核銷率不高問題,市文化廣電旅游體育局以體育場館開放共享績效評價結(jié)果為基礎(chǔ),制定補(bǔ)貼資金實(shí)施方案,,設(shè)置消費(fèi)券使用門檻,,將消費(fèi)券核銷率作為評價指標(biāo);2023年滾動發(fā)放體育消費(fèi)券合計152.59萬張,,拉動體育消費(fèi)約2.39億元,。

  (五)打造廉潔高效政府方面整改情況,。

  1.部分事業(yè)單位資產(chǎn)運(yùn)營管理存在漏洞涉及4個問題,,共6個整改事項。其中,,已完成整改5個,,正在整改1個。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對部分資產(chǎn)監(jiān)管不到位涉及的2個問題,,市財政局一是梳理全市未納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)的事業(yè)單位名單,,督促相關(guān)主管部門盡快為其開通賬號;截至2024年3月底,,資產(chǎn)信息系統(tǒng)新錄入94家事業(yè)單位資產(chǎn)信息,。二是印發(fā)通知明確國有資產(chǎn)調(diào)劑共享適用范圍,要求各市直行政事業(yè)單位在閑置資產(chǎn)調(diào)劑共享平臺上定期錄入本單位低效運(yùn)轉(zhuǎn),、超標(biāo)準(zhǔn)配置或閑置6個月以上的國有資產(chǎn)可調(diào)劑共享信息,;截至2024年3月底,平臺已錄入8,000余條閑置資產(chǎn)數(shù)據(jù),。

  針對部分物業(yè)資產(chǎn)出租不合規(guī)涉及的2個問題,,清華大學(xué)深圳國際研究生院、深圳大學(xué),、深港產(chǎn)學(xué)研基地積極與第三方公司溝通協(xié)商,,現(xiàn)已收回13處物業(yè)場地,對2處物業(yè)進(jìn)行公開招租,。

  2.公共資源交易改革任務(wù)未完全落實(shí)涉及6個問題,,共12個整改事項。其中,,已完成整改8個,階段性整改4個,。有關(guān)責(zé)任單位主要采取以下整改措施:

  針對制度建設(shè)不健全涉及的3個問題,,一是市發(fā)展改革委編制公共資源交易信用信息管理辦法,明確信用信息記錄和歸集,、信用評價及結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容,,將醫(yī)療保障專家?guī)煺现寥薪y(tǒng)一的公共資源交易專家?guī)臁6墙灰准瘓F(tuán)印發(fā)建設(shè)工程招投標(biāo)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部操作規(guī)程,商請有關(guān)區(qū)住建部門參照規(guī)程優(yōu)化入圍,、定標(biāo)環(huán)節(jié)的操作流程和申請材料等,。三是市發(fā)展改革委會同相關(guān)行業(yè)主管部門加強(qiáng)專家?guī)斓倪\(yùn)行維護(hù)和信息清理工作,增加超齡專家自動審核出庫功能,,已將4名超齡專家調(diào)整出庫,,補(bǔ)錄1,532名政府采購專家及3,379名建設(shè)工程專家信息。

  針對醫(yī)用耗材陽光平臺使用效益不高問題,,市醫(yī)保局一是對線下采購占比高,、議價難度大的醫(yī)用耗材品種開展價格談判,中選產(chǎn)品納入平臺價格優(yōu)勢專區(qū),,推動提升線上采購率,。二是通過監(jiān)控系統(tǒng)對超過10個工作日未備案補(bǔ)錄的訂單進(jìn)行預(yù)警,及時督導(dǎo)相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)限期整改,。2024年一季度,,全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材線上采購率96.39%、備案補(bǔ)錄訂單平均時長7.6個工作日,,均已符合相關(guān)規(guī)定,。

  針對信息化管理薄弱涉及的2個問題,一是市發(fā)展改革委統(tǒng)籌推進(jìn)公共資源交易改革工作方案任務(wù)落實(shí),,已將文化產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)和公物處置系統(tǒng)整合至全市統(tǒng)一的公共資源交易信息化平臺,。二是交易集團(tuán)上線“以事定費(fèi)”計費(fèi)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)收入自動計算,;明確深圳公共資源交易網(wǎng)的欄目分類標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)錄入渠道,,優(yōu)化平臺推送接口,現(xiàn)所有交易公告信息均能在網(wǎng)站同步發(fā)布并正常顯示,。

  三,、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計查出問題整改工作的意見

  從整改結(jié)果來看,截至2024年3月底,,《2023年度績效審計工作報告》涉及的153個事項,,有11個正在整改,主要存在以下幾種情況:一是部分歷史遺留問題存在客觀整改困難,,如:鹽田港2宗用地受土地功能變更,、法定圖則修編等歷史遺留問題影響,短期內(nèi)無法辦理出讓手續(xù),。二是部分問題涉及合同約定,,如:收回違規(guī)出租物業(yè)、調(diào)整合同價格的問題,,需與合同方溝通協(xié)商,、穩(wěn)妥解決,。三是部分問題需按程序逐步推進(jìn),如市交通運(yùn)輸局需完成2020—2022年補(bǔ)貼結(jié)算工作方可核減多發(fā)的公交運(yùn)營補(bǔ)貼,。

  下一步,,市政府將貫徹落實(shí)中央、省關(guān)于審計整改工作部署要求,,有力推動審計查出問題整改落實(shí)到位,。一是提高政治站位。各責(zé)任單位要強(qiáng)化整改主體責(zé)任,,認(rèn)真抓好整改工作,,更好維護(hù)審計監(jiān)督的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,切實(shí)將整改成果轉(zhuǎn)化為推動高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動能,。二是分類施策推進(jìn)整改,。突出“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合,對于立行立改問題要立即采取措施整改到位,,對于分階段整改和持續(xù)整改問題要細(xì)化落實(shí)舉措,,對于體制機(jī)制問題要建章立制,從源頭上杜絕“屢審屢犯”,。三是持續(xù)加強(qiáng)督促檢查,。市審計局要加大對未完成整改問題的督促檢查力度,加強(qiáng)對整改情況全過程動態(tài)管理,;強(qiáng)化與紀(jì)檢監(jiān)察,、巡察等其他監(jiān)督的貫通協(xié)同,合力推動審計整改工作全面提質(zhì)增效,。


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